2022年度

Vsport体育

部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四👨‍👧‍👧、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六💏、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九💂🏽‍♀️、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

     一💇🏼‍♀️、收入支出決算總體情況說明

     二🍇、收入決算情況說明

     三🏑、支出決算情況說明

     四🍗、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五🔷、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八🧜🏻‍♀️、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九🗑、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家、自治區Vsport体育教育工作的方針、政策、法規💆🏿‍♀️；研究製定Vsport改革🕯、發展和管理的規劃、製度並組織實施。

（二）負責Vsport文化課、基礎理論課、Vsport体育技術課的教育教學工作，依據有關規定和實際需要調整學科、專業設置；開展第二🚖，三產業中🥒、高等職業教育；製定教學計劃，組織開展教學活動🥙；加強教學管理和素質教育🤜🏽。

（三） 製定招生方案並組織實施，對學生進行全面教育和管理，加強對畢業生就業工作的指導，培養輸送德智體美全面發展的各類Vsport体育技能型人才和運動員後備人才。

（四） 根據國家和自治區的有關政策，不斷深化Vsport內部管理體製改革和人事製度🧖🏻‍♀️、分配製度改革。

（五）認真履行Vsport國有資產管理職能🐝🍞，充分發揮其社

會效益。

（六）開展教學和其他相關課題的研究；組織校際間的合作和交流。

（七）完成自治區Vsport体育局👊🏻、教育廳交辦的其他工作任務。 

　二🧗🏿‍♀️、機構設置

從預算單位構成看，Vsport体育為二級預算單位。編製決算單位為1個。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計94691900.37元、支出總計88267181.51元🙇🏻‍♂️。與2021年度相比，收入總計減少2903892.26元🥙，下降2.98%，主要原因是2021年宿舍樓建設項目資金全部到位。支出總計增加13136764.5元🌲，增長17.49%，主要原因是本年支出圖書綜合樓項目資金。

    二、收入決算情況說明

2022年度收入合計94691900.37元，其中🙎🏻：財政撥款收入91027906.47元🖇，占96.13%🙎🏿‍♀️🔀；事業收入1993630元，占2.1%；其他收入1670363.9元，占1.76%。

三🖕、支出決算情況說明

2022年度支出合計88267181.51元💨，其中🫰：基本支出39476408.56元，占44.72%💂🏽‍♂️；項目支出48790772.95元，占55.28%◻️。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計91027906.47元、財政撥款支出總計74169456.19元🕓。與2021年度相比，財政撥款收入總計增加21205108.54元，增長30.37%🩷，主要原因是當年下撥圖書綜合樓項目資金；財政撥款支出總計減少960960.82元，下降1.28%，主要原因是項目資金支出減少🧑🏻‍🎨📈。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出49811657.61元，占本年支出合計的56.43%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5810853.8元，增長13.21%，主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況🌏。2022年度一般公共預算財政撥款支出49811657.61元𓀁，主要用於以下方面：（按支出功能分類科目說明）如🌪：教育（類）支出45291051.92元🤼‍♂️，占90.92%☀️；社會保障和就業（類）支出2998016.69元⛸，占6.02%⛑；衛生健康（類）支出477000元，占0.96%；住房保障（類）支出1045589元，占2.1%，等等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況🎁。2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為41256200元🧛‍♂️，支出決算為49811657.61元，完成年初預算的120.74%。決算數大於預算數的主要原因是：年中下達教育項目等資金。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出25890301.52元，其中🔫：人員經費23259288.16元，公用經費2631013.36元。支出具體情況如下🫲🏻：

1.工資福利支出13040798.64元，較2022年度年初預算數增加1566698.64元，增長13.65 %，主要原因是人員增加；較2021年度決算數增加1077038.36元，增長9 %。

2.商品和服務支出2583613.36元🙍‍♂️，較2022年度年初預算數減少48886.64元，降低1.86%，主要原因是差旅支出減少🏂🏿；較2021年度決算數增加184884.16元👩🏽，增長7.71 %✥。

3.對個人和家庭的補助10218489.52元🙆🏼🛄，較2022年度年初預算數增加48089.52元🔽，增長0.47%🧮，主要原因是運動員夥食費增加；較2021年度決算數減少440363.25元，下降4.13 %🧘🏿‍♀️。

4.資本性支出47400元🌩，較2022年度年初預算數增加  47400元，增長100%🥼，主要原因是辦公設備購置📟；較2021年度決算數增加35240元，增長289.8 %🆕。

    七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為50000元，支出決算為20803.71元👩🏿‍⚕️，完成預算的41.61%，2022年度“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因：本年公務用車支出減少。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2021年度減少18880.2元，下降47.58%，主要原因是本年公務用車支出減少👳🏻。       

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明💃🏿。

2022年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算20803.71元，占41.61 %🕵🏿‍♀️🙉。 

    八𓀘、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款本年收入43468400元，本年支出24357798.58元，年末結轉和結余40541761.13元🖕🏼🧔🏻‍♀️。較2021年度決算數減少6771814.62元🦻，下降21.75%🧑🏻‍⚖️，主要原因是：宿舍樓建設已完工。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

   無

    十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明（備註：此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）

2022年度本部門機關運行經費支出0元，比2021年度增加（減少）0元👩🏽‍🌾，增長（下降）0%🦘。

（二）政府采購情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額24497829.42元🐯。其中😥：政府采購貨物支出11020613.42元，政府采購工程支出13477216元🤴。授予中小企業合同金額948000元🏄🏿‍♂️，占政府采購支出總額的3.87%，其中：授予小微企業合同金額948000元，占政府采購支出總額的3.87%。

（三）國有資產占有使用情況說明

    截至2022年12月31日，本部門房屋面積10458平方米，共有車輛2輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車2輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況🏌️。 根據預算績效管理要求👠💃🏼，Vsport体育組織對2022年度項目支出開展績效自評。

2.項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，“2021年教育結轉資金”項目自評得分為98分📽。發現的主要問題🧁🧦：疫情原因🏊🏼‍♀️，無法外出。下一步改進措施：增加培訓支出🕖。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標，“結轉2021年青年哲學社會科學文化藝術托舉項目”項目自評得分為86分。發現的主要問題：因疫情原因，結題較慢。下一步改進措施🫱🏽⚀：加快支付進度🏟。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標，“Vsport体育事業收入”項目自評得分為98分。發現的主要問題：因疫情原因，本年培訓較少。下一步改進措施🌗：加大對教師提升教學能力的支出。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標，“Vsport体育運行保障補助經費”項目自評得分為100分🙅🏿。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標，“培訓中心經營支出”項目自評得分為80分🧖🏽‍♂️。發現的主要問題♠️：疫情原因維修工作擱置🏊‍♀️。下一步改進措施：加快支付進度。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標，“人員總量控製項目經費”項目自評得分為95分🤼。發現的主要問題🗓：由於經費有限未能招到相應人員◼️🧏🏿‍♂️。下一步改進措施🙍🏻：提高支付進度。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標，“結轉2021年中央集中彩票公益金支持Vsport体育事業專項資金”項目自評得分為100分。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標，“結轉Vsport体育學生宿舍樓建設項目”項目自評得分為96分。發現的主要問題👩🏿‍✈️：剩余為項目結余資金🤷🏿‍♂️，於年底收回財政🎽。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標，“寧夏青少年Vsport体育扶持項目”項目自評得分為88分🧑🏼‍🎓😕。發現的主要問題🧗🏻‍♂️：按照合同約定🔱，尾款尚未支付之後將根據合同規定支付；因疫情原因❌，本年外訓較少。下一步改進措施：加快支付進度🙍。（附《項目支出績效自評表》）

根據年初設定的績效目標👩🏻‍🦱，“圖書館綜合樓及寧夏青少年籃球排球基地項目”項目自評得分為85分。發現的主要問題：因疫情影響，於11月開工。下一步改進措施：將加快基建建設進度🦸。（附《項目支出績效自評表》）

第四部分  名詞解釋

1.“三公”經費：三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費👨🏼‍🦰、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費😰👨🏼‍⚕️。

第五部分    附件

無。