Vsport体育2023年部門預算
Vsport体育2023年部門預算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二👨🏽🚀、部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
一🧍🏻♀️📢、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三‼️、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
五👯♀️、政府性基金預算財政撥款支出預算表
六、部門收支預算總表
七、部門收入預算表
八、部門支出預算表
第三部分 2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
Vsport体育2022年部門預算——單位概況
一、主要職能
Vsport職能🦪：開展中、高等Vsport体育職業學歷教育，培訓、培養輸送德智體美勞全面發展的各類Vsport体育技能型人才和運動員後備人才。
二👲🏽、部門預算單位構成
Vsport体育隸屬於寧夏回族自治區Vsport体育局，二級預算事業單位，編製數 70人。
Vsport体育2023年部門預算——預算表
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位⚉：萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |
（一）一般公共預算財政撥款收入 | 3751.32 | （一）一般公共服務支出 | |||
（二）政府性基金預算財政撥款收入 | 3205.00 | （二）外交支出 | |||
（三）國防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 3626.21 | 3626.21 | |||
（六）科學技術支出 | |||||
（七）文化旅遊Vsport体育與傳媒支出 | |||||
（八）社會保障和就業支出 | 255.60 | 255.60 | |||
（九）衛生健康支出 | 51.87 | 51.87 | |||
（十）節能環保支出 | |||||
（十一）城鄉社區支出 | |||||
（十二）農林水支出 | |||||
（十三）交通運輸支出 | |||||
（十四）資源勘探工業信息等支出 | |||||
（十五）商業服務業等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然資源海洋氣象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 142.55 | 142.55 | |||
（十九）糧油物資儲備支出 | |||||
（二十）災害防治及應急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | 6101.53 | 6101.53 | |||
…… | |||||
本年收入小計 | 6956.32 | 本年支出小計 | 10177.76 | 4076.23 | 6101.53 |
二🏋🏻♂️、上年結轉 | 3221.44 | 二、年末結轉 | |||
（一）一般公共預算財政撥款 | 324.91 | （一）一般公共預算財政撥款 | |||
（二）政府性基金預算財政撥款 | 2896.53 | （二）政府性基金預算財政撥款 | |||
收入總計 | 10177.76 | 支出總計 | 10177.76 | 4076.23 | 6101.53 |
註：支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫，其他科目刪除。
二🌡、一般公共預算財政撥款支出預算表
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
功能分類科目 | 2022年執行數（決算數）
| 2023年預算數 | 2023年預算數與2022 年執行數（決算數） | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | ||
2050302 | 中等職業教育 | 169．09 | 18.93 | 18.93 | 150.16 | 88.80% | ||
2050305 | 高等職業教育 | 4354.99 | 3607.28 | 2227.25 | 1380.03 | 747.71 | 17.17% | |
2080116 | 引進人才費用 | 1.05 | 1.95 | 1.95 | 0.9 | 85.71% | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 81.95 | 64.50 | 64.50 | 17.45 | 21.29% | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 86.72 | 126.10 | 126.10 | 39.38 | 45.41% | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 130.08 | 63.05 | 63.05 | 67.03 | 51.53% | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 47.7 | 51.87 | 51.87 | 4.17 | 8.74% | ||
2210201 | 住房公積金 | 76.6 | 106.99 | 106.99 | 30.39 | 39.67% | ||
2210203 | 購房補貼 | 27.96 | 35.56 | 35.56 | 7.6 | 27.18% | ||
三🏋🏻、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位🫸🏻：萬元
經濟分類科目 | 基本支出預算 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
總計 | 2675.32 | 2355.81 | 319.51 | |
301 | 一、工資福利支出 | 1285.41 | 1285.41 | |
30101 | 基本工資 | 380.10 | 380.10 | |
30102 | 津貼補貼 | 102.85 | 102.85 | |
30103 | 獎金 | 254.76 | 254.76 | |
30106 | 夥食補助費 | |||
30107 | 績效工資 | 188.90 | 188.90 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 126.10 | 126.10 | |
30109 | 職業年金繳費 | 63.05 | 63.05 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 51.87 | 51.87 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 3.89 | 3.89 | |
30113 | 住房公積金 | 106.99 | 106.99 | |
30114 | 醫療費 | 6.90 | 6.90 | |
30199 | 其他工資福利支出 | |||
302 | 二、商品和服務支出 | 319.51 | 319.51 | |
30201 | 辦公費 | 28.93 | 28.93 | |
30202 | 印刷費 | 4.00 | 4.00 | |
30203 | 咨詢費 | |||
30204 | 手續費 | |||
30205 | 水費 | 15.00 | 15.00 | |
30206 | 電費 | 26.00 | 26.00 | |
30207 | 郵電費 | 7.00 | 7.00 | |
30208 | 取暖費 | |||
30209 | 物業管理費 | 75.00 | 75.00 | |
30211 | 差旅費 | 13.00 | 13.00 | |
30212 | 因公出國（境）費用 | |||
30213 | 維修（護）費 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租賃費 | |||
30215 | 會議費 | |||
30216 | 培訓費 | |||
30217 | 公務接待費 | |||
30218 | 專用材料費 | 25.00 | 25.00 | |
30224 | 被裝購置費 | |||
30225 | 專用燃料費 | |||
30226 | 勞務費 | 6.00 | 6.00 | |
30227 | 委托業務費 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工會經費 | 7.08 | 7.08 | |
30229 | 福利費 | |||
30231 | 公務用車運行維護費 | 4.50 | 4.50 | |
30239 | 其他交通費用 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 93.00 | 93.00 | |
303 | 三、對個人和家庭的補助 | 1070.4 | 1070.4 | |
30301 | 離休費 | |||
30302 | 退休費 | 59.40 | 59.40 | |
30303 | 退職（役）費 | |||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補助 | 60.90 | 60.90 | |
30306 | 救濟費 | |||
30307 | 醫療費補助 | 5.10 | 5.10 | |
30308 | 助學金 | 945.00 | 945.00 | |
30309 | 獎勵金 | |||
30310 | 個人農業生產補貼 | |||
30311 | 代繳社會保險費 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
310 | 四🤸🏽、資本性支出 | |||
31002 | 辦公設備購置 | |||
31003 | 專用設備購置 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
31099 | 其他資本性支出 | |||
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位🎅🏻：萬元
2022年預算數 | 2022年執行數（決算數） | 2023年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||||||
5 | 5 | 2.08 | 2.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||
五、政府性基金預算財政撥款支出預算表
政府性基金預算財政撥款支出預算表
單位🪁：萬元
功能分類科目 | 2022年執行數（決算數）
| 2023年預算數 | 2023年預算數與2022年執行數（決算數） | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |
2296003 | 用於Vsport体育事業的彩票公益金支出 |
2435.78
| 6101.53 | 6101.53 |
3665.75 |
150% | |
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款預算收入 | 6956.32 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共預算財政撥款收入 | 3751.32 | 其中：財政撥款支出 | |
自治區本級安排 | 3751.32 | 一般公共預算財政撥款支出 | |
上級轉移支付 | 政府性基金預算財政撥款支出 | ||
（2） 政府性基金預算財政撥款收入 | 3205.00 | 非同級財政撥款支出 | |
自治區本級安排 | 3200.00 | 本級橫向轉撥財政款 | |
上級轉移支付 | 5.00 | 非本級財政撥款 | |
二、事業預算收入 | 534.00 | 二👳🏻♂️、事業支出 | 10711.76 |
其中🧍：非同級財政撥款（科研及輔助活動） | 其中：財政撥款支出 | 10177.76 | |
教育收費 | 534.00 | 一般公共預算財政撥款支出 | 4076.23 |
三🛣、上級補助預算收入 | 政府性基金預算財政撥款支出 | 6101.53 | |
四🖖🏿、附屬單位上繳預算收入 | 非同級財政撥款支出 | 534.00 | |
五、經營預算收入 | 80.00 | 本級橫向轉撥財政款 | |
六🏦、債務預算收入 | 非本級財政撥款 | 534.00 | |
七、非同級財政撥款預算收入 | 三、經營支出 | 80.00 | |
（1）本級橫向轉撥財政款 | 四、上繳上級支出 | ||
（2）非本級財政撥款 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
八🧚🏼♂️、投資預算收益 | 六、投資支出 | ||
九、其他預算收入 | 七、債務還本支出 | ||
八👩🏽🦳、其他支出 | 304.00 | ||
本年收入合計 | 7570.32 | 本年支出合計 | 11095.76 |
十、上年結轉 | 3525.44 | 九😋、年末結轉結余 | |
（1）財政撥款結轉 | 3221.44 | （1）財政撥款結轉 | |
其中：一般公共預算財政撥款收入 | 324.91 | 其中：一般公共預算財政撥款收入 | |
政府性基金預算財政撥款收入 | 2896.53 | 政府性基金預算財政撥款收入 | |
（2）非財政撥款結轉 | 304.00 | （2）財政撥款結余 | |
其中：本級橫向財政撥款 | 其中：一般公共預算財政撥款收入 | ||
非本級財政撥款 | 304.00 | 政府性基金預算財政撥款收入 | |
十一、上年結余 | （3）非財政撥款結轉 | ||
（1）財政撥款結余 | 其中🎤：本級橫向財政撥款 | ||
其中：一般公共預算財政撥款收入 | 非本級財政撥款 | ||
政府性基金預算財政撥款收入 | （4）非財政撥款結余 | ||
（2）非財政撥款結余 | 其中：本級橫向財政撥款 | ||
其中：本級橫向財政撥款 | 非本級財政撥款 | ||
非本級財政撥款 | （5）專用結余 | ||
（3）專用結余 | （6）經營結余 | ||
（4）經營結余 | |||
收入總計 | 11095.76 | 支出總計 | 11095.76 |
七🙋🏼♂️、部門收入預算表
部門收入預算表
單位🤲🏼：萬元
本年收入合計 | 財政撥款預算收入 | 事業預算收入 | 上級補助預算收入 | 附屬單位上繳預算收入 | 經營預算收入 | 債務預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | ||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款收入 | 政府性基金預算財政撥款收入 | 小計 | 其中𓀂： | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | ||||||||
非同級財政撥款（科研及輔助活動） | 納入財政專戶管理的非稅收入 | ||||||||||||||
7570.32 | 6956.32 | 3751.32 | 3205.00 | 534.00 | 534.00 | 80.00 | |||||||||
八🏄🏿、部門支出預算表
部門支出預算表
單位：萬元
本年支出合計 | 行政支出 | 事業支出 | 經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | 投資支出 | 債務還本支出 | 其他支出 |
11095.76 | 10711.76 | 80.00 | 304.00 |
Vsport体育2023年部門預算——部門預算情況說明
一🧔🏻♀️、關於Vsport体育2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
Vsport体育2023年財政撥款收入預算10177.76 萬元，其中：本年收入6956.32萬元🏃🏻♀️，包括一般公共預算撥款3751.32萬元，政府性基金預算撥款3205.00萬元；上年結轉結余3221.44萬元。財政撥款支出預算10177.76萬元♣️，包括♡👩🎓：教育支出3626.21萬元🧶、社會保障和就業支出255.60萬元、住房保障支出142.55萬元🦸♂️、衛生健康支出51.87萬元、其他支出6101.53萬元👩🏻🦯。
二🕖🤰🏿、關於Vsport体育2023年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
Vsport体育2023年一般公共預算財政撥款基本支出2675.32萬元，其中：本年收入安排支出2675.32萬元🤽🏻♀️。比2022年執行數（決算數）增加（減少）95.32萬元🕗，增長（下降）3.7%👩🦳。
人員經費2355.81萬元，主要包括👍🏻：基本工資380.10萬元♨️、津貼補貼102.85萬元、獎金254.76萬元、績效工資188.90萬元👩🏿🦱、養老保險繳費126.10萬元、職業年金繳費63.05萬元、基本醫療保險繳費51.87萬元、其他社保繳費3.89萬元☹️、退休費59.40萬元🦖、醫療費補助5.10萬元🏊🏼♀️、生活補助60.90萬元、助學金945.00萬元、住房公積金106.99萬元。
公用經費319.51萬元🌥🛬，主要包括：辦公費28.93萬元🧘🏼、印刷費4.00萬元⚈、水費15.00萬元、電費26.00萬元♍️、郵電費7.00萬元、物業管理費75.00萬元🧑🏽🏭、差旅費13.00萬元⛷☀️、維修（護）費10.00萬元、專用材料費25.00萬元、委托業務費5.00萬元👩🎤、勞務費6.00萬元、工會經費7.08萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他商品和服務支出93.00萬元🚣♂️🧘🏿♂️。
（二）項目支出情況說明
Vsport体育2023年一般公共預算財政撥款項目支出1400.91萬元⛽️，其中☆：本年收入安排支出1076萬元，上年結轉結余資金安排支出324.91萬元⛹🏽。主要包括🫒：教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）2023年預算1380.02萬元🛀🏼，比2022年執行數（決算數）減少836.96萬元，下降37.75%。主要用於學生獎學金、助學金🧄、人員總量控製經費、運行保障經費等。
三♤、關於Vsport体育2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
Vsport体育2023年“三公”經費財政撥款預算數為4.5萬元，其中：公務用車運行費4.5萬元。
2023年“三公”經費財政撥款預算比2022年減少0.5萬元，其中：公務用車運行費減少0.5萬元，主要原因是減少公務用車使用。
四、關於Vsport体育2023年政府性基金預算撥款情況說明
（一）基本支出情況說明
Vsport体育2023年政府性基金預算財政撥款基本支出 0萬元👨🏻🦰。
（二）項目支出情況說明
Vsport体育2023年政府性基金預算財政撥款項目支出6101.53萬元，其中：本年收入安排支出3205.00萬元，上年結轉結余資金安排支出2896.53萬元。包括：政府性基金（類）Vsport体育彩票公益金（款）用於Vsport体育事業的Vsport体育彩票公益金（項）2023年預算6101.53萬元，比2022年執行數（決算數）增加3665.75萬元，增長150%🙋🏼💂🏿♂️。主要用於建設圖書綜合樓等。
五、關於Vsport体育2023年收支預算情況的總體說明
Vsport体育2023年收入總預算11095.76萬元，其中：本年收入7570.32萬元🗻，上年結轉結余3525.44萬元🚃；支出總預算11095.76 萬元，其中🧒🏽：本年支出11095.76萬元。
本年收入包括🤽🏿♂️：財政撥款預算收入6956.32萬元，占92%；事業預算收入534.00萬元，占7%；經營預算收入80.00萬元👨🏻🏭☦️，占1%。
本年支出包括：事業支出10711.76萬元🫢，占96.5%；經營支出80.00萬元🐫🔟，占0.8 %🏃♂️💂♂️；其他支出304.00萬元，占2.7 %。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年，Vsport体育機關運行經費財政撥款預算0萬元，比2021年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）政府采購情況
2023年，Vsport体育政府采購預算2649.47 萬元🐌👂🏻，其中✷：政府采購貨物預算2649.47 萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，Vsport体育占用使用國有資產總體情況為房屋38785平方米🎽，價值32627.76萬元🦶🏿🈺。
（四）預算績效情況
依據《中華人民共和國預算法》有關規定🛻，為紮實貫徹黨的十九大提出的“全面實施績效管理”要求，我單位一定會切發揮績效管理責任主體的作用😴，嚴格按照文件相關規定，做好管理工作，進一步完善管理製度，細化績效評價目標，紮實開展績效評價工作，確保項目順利實施，切實提高財政資金使用效益。
（五）其他需說明的事項
無
Vsport体育2022年部門預算——名詞解釋
一🫄🏽、三公經費
(1)行政事業單位人員因公出國(境)經費🐥；
(2)公務車購置及運行費；
(3)公務招待費產生的消費。
